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禄丰县国土资源局2015年度部门决算情况说明
2018-05-25 11:50:38   来源:禄丰县文体广电旅游局   作者:广电旅游局委员会   评论:0   点击:

  禄丰县国土资源局  2015年度部门决算情况说明  第一部分  禄丰县国土资源局局概况  一、主要职能  禄丰县国土资源局是县人民

  禄丰县国土资源局

  2015年度部门决算情况说明

  第一部分  禄丰县国土资源局局概况

  一、主要职能

  禄丰县国土资源局是县人民政府的的组成部门,主管全县土地、矿产、地质遗迹等自然资源的规划、管理、保护与合理利用,地质环境及测绘管理等工作,属参照公务员法管理事业单位。

  二、部门基本情况

  1.机构人员情况:禄丰县国土资源局是禄丰县机构编制委员会批准成立的正科级机构,编制73人,2015年共有在职人员70人,退休人员15人。内设9个股室,1个参公管理事业单位,3个事业单位,下设14个乡(镇)国土资源所。正科级领导职数2名,副科级领导职数4名。

  2.机构人员当年变动情况及原因。禄丰县国土资源局编制73人,无变动情况。2014年末全局实有在职人员67人,2015年末70人,增加原因是本年度招考事业单位人员录用3名,无调出人员。2014年末全局实有退休人员15人,2015年末15人,无增减变动情况。

  第二部分  禄丰县国土资源局2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  禄丰县国土资源局2015年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2015年决算总收入9714.75万元,其中:财政拨款收入6304.72万元,占总收入的64.9%;政府性基金预算拨款收入3410.03万元,占总收入的35.1%。

  二、支出决算情况说明

  部门决算总支出6468.1万元,其中:基本支出613.49万元,占总支出的9.5%;项目支出5854.61万元,占总支出的90.5%。

  (一)基本支出情况。2015年用于保障机构正常运转的支出613.49万元。与上年(451.83万元)对比增加161.66万元,主要原因为增人增资。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.98%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.02%。

  (二)项目支出情况。2015年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作的经费支出5854.61万元。与上年(14979.84万元)对比减少9521.23万元,主要原因是上年度财政安排资金付历年差欠用地报批费用县级坝区耕地质量补偿费8109.76万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2015年部门公共预算财政拨款支出3564万元,占本年支出合计的60.88%。与上年(13065. 39万元)对比减少9501.39万元,主要原因是财政安排资金付历年差欠用地报批费用县级坝区耕地质量补偿费8109.76万元。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出10.2万元,主要用于机构正常运行支出。

  (二)社会保障和就业支出69.73万元,主要用于单位退休人员工资支出;

  (三)医疗卫生支出39.32万元,主要用于单位职工社会保障缴费支出;

  (四)城乡社区事务支出2904.1万元,主要用于建设用地征地补偿费及土地开发整理项目工程建设支出;

  (五)国土资源气象等事务支出3397万元。主要为:职工工资424.11万元;公用经费37万元;地质灾害防治专项资金970.09万元;土地资源利用与保护1020万元;土地及矿产资源整管理及执法协管员人员经费88.48万元;矿产资源及地质遗迹保护857.32万元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2015年财政拨款“三公”经费决算总额23.36万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出12.49万元,公务接待费支出10.87万元。

  2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少29.04万元,减少的主要原因是:认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。加强公务用车管理,规范公务接待活动,公务接待费用与上年相比下降42.42%,减少14.75万元;公务用车运行维护费与上年相比下降46.63%,减少14.29万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2015年内无因公出国(境)情况。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆,公务用车购置及运行维护费12.49万元。其中:购置费0万元;运行维护费12.49万元,比2014年决算减少14.29万元,主要用于保障日常工作中的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2015年共执行国内公务接待716批次,3578人,接待费开支10.87万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少14.75万元,主要用于接待工作中业务协调产生的费用。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  无其他需说明事项。

  禄丰县国土资源局

  二0一六年八月三十日

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